| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 9165 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMINAL CABO ALAV. TRANS - TERMINAL CABO ALAV. TRANS Finalidade: TROCA DE PEÇAS DA EQUINOX, IYI5922, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 198,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | TERMINAL CABO ALAV. TRANS - TERMINAL CABO ALAV. TRANS Finalidade: TROCA DE PEÇAS DA EQUINOX, IYI5922, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 198,00 | ||
| 25/07/2024 | LIQUIDADO POR SANDRO AIRES CERUTTI SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO | 198,00 | ||
| 02/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9165/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
