Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9169 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Finalidade: MÃO DE OBRA ELÉTRICA, ONIBUS IZG 2D89 |
48,02 |
672,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Finalidade: MÃO DE OBRA ELÉTRICA, ONIBUS IZG 2D89 |
672,28 |
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| 24/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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672,28 |
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| 30/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9169/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
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638,67 |
| 30/07/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9169/2024 |
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33,61 |
| TOTAL |
672,28 |
672,28 |
672,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
30/07/2024 |
33,61 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
33,61 |
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