| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 9169 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MÃO DE OBRA ELÉTRICA Finalidade: MÃO DE OBRA ELÉTRICA, ONIBUS IZG 2D89 | 48,02 | 672,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MÃO DE OBRA ELÉTRICA Finalidade: MÃO DE OBRA ELÉTRICA, ONIBUS IZG 2D89 | 672,28 | ||
| 24/07/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 672,28 | ||
| 30/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9169/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 638,67 | ||
| 30/07/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9169/2024 | 33,61 | ||
| TOTAL | 672,28 | 672,28 | 672,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 30/07/2024 | 33,61 | Lançada | |
| TOTAL | 33,61 |
