| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 9170 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA DIANTEIRA - MOLA DIANTEIRA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM - KIT EMBREAGEM Finalidade: TROCA DE PEÇAS DO ONIBUS IZG 2D89. | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | MOLA DIANTEIRA - MOLA DIANTEIRA KIT EMBREAGEM - KIT EMBREAGEM Finalidade: TROCA DE PEÇAS DO ONIBUS IZG 2D89. | 6.000,00 | ||
| 24/07/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 6.000,00 | ||
| 30/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9170/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
