Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 |
16.141,71 |
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| 26/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2024 |
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16.141,71 |
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| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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64,00 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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483,44 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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1.091,03 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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1.339,48 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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1.500,07 |
| 29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 918/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 687 |
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11.663,69 |
| TOTAL |
16.141,71 |
16.141,71 |
16.141,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
