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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9180 Data de lançamento: 17/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á GARUVA/SC NOS DIAS 01,02 DE JULHO/2024 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE.VEÍCULOPLACAS IYN-0980 0,00 598,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2024 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á GARUVA/SC NOS DIAS 01,02 DE JULHO/2024 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE.VEÍCULOPLACAS IYN-0980 598,62
17/07/2024 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á GARUVA/SC NOS DIAS 01,02 DE JULHO/2024 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE.VEÍCULOPLACAS IYN-0980 598,62
26/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9180/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 598,62
TOTAL 598,62 598,62 598,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.