Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9180 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á GARUVA/SC NOS DIAS 01,02 DE JULHO/2024 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE.VEÍCULOPLACAS IYN-0980 |
0,00 |
598,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2024 |
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á GARUVA/SC NOS DIAS 01,02 DE JULHO/2024 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE.VEÍCULOPLACAS IYN-0980 |
598,62 |
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17/07/2024 |
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á GARUVA/SC NOS DIAS 01,02 DE JULHO/2024 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE.VEÍCULOPLACAS IYN-0980 |
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598,62 |
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26/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9180/2024
ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 |
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598,62 |
TOTAL |
598,62 |
598,62 |
598,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.