Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RL ZANCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9181 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
Cabo PP 3X25 Wpp 1Kv Trifásico |
57,74 |
14.435,00 |
| 50.00 |
Cano Galvanizado 1.1/2” Barra 6mts |
307,80 |
15.390,00 |
| 3.00 |
Cx. D’àgua 10.000 Lts Fibra 2.62X 2.55cm C/tampa |
4.065,00 |
12.195,00 |
| 1.00 |
Cx. D’àgua 20.000 Lts Fibra 3.58 X 3.22 cm C/tampa |
6.958,00 |
6.958,00 |
| 5000.00 |
Tubo Polietileno Pead 20mm Pn 10 azul |
2,97 |
14.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
Cabo PP 3X25 Wpp 1Kv Trifásico Cano Galvanizado 1.1/2” Barra 6mts Cx. D’àgua 10.000 Lts Fibra 2.62X 2.55cm C/tampa Cx. D’àgua 20.000 Lts Fibra 3.58 X 3.22 cm C/tampa Tubo Polietileno Pead 20mm Pn 10 azul |
63.828,00 |
|
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| 06/08/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
63.828,00 |
|
| 07/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9181/2024
RL ZANCO LTDA - 111152 |
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|
63.828,00 |
| TOTAL |
63.828,00 |
63.828,00 |
63.828,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
