MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JULHO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINA5R E TERMO DE REFERÊNCIA.
0,00
943,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JULHO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINA5R E TERMO DE REFERÊNCIA.
943,50
18/07/2024
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JULHO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINA5R E TERMO DE REFERÊNCIA.
943,50
22/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9182/2024
RENATO JOSÉ DALL AGNOL - 91607
943,50
TOTAL
943,50
943,50
943,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.