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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RENATO JOSÉ DALL AGNOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	9182	Data de lançamento:	18/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JULHO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINA5R E TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00	943,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2024	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JULHO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINA5R E TERMO DE REFERÊNCIA.	943,50
18/07/2024	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JULHO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINA5R E TERMO DE REFERÊNCIA.		943,50
22/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9182/2024 RENATO JOSÉ DALL AGNOL - 91607			943,50
TOTAL		943,50	943,50	943,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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