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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RENATO JOSÉ DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9182 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JULHO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINA5R E TERMO DE REFERÊNCIA. 0,00 943,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JULHO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINA5R E TERMO DE REFERÊNCIA. 943,50
18/07/2024 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JULHO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINA5R E TERMO DE REFERÊNCIA. 943,50
22/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9182/2024 RENATO JOSÉ DALL AGNOL - 91607 943,50
TOTAL 943,50 943,50 943,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.