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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064

Dados do Empenho
Número do empenho: 9189 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 63 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
361.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO Pavimentação de leitos de estradas, ruas e calçadas, utilizando areia ou terra e recobre com paralelepípedos ou blocos de concreto e serviços correlatos, como por ex. misturar massa e carregar blocos Trabalhos de manutenção corretiva de calçadas e estruturas semelhantes Preparo de superfícies mantendo as linhas retas e respeitando as definições de posicionamento Limpeza de excesso de obra quando necessário. Executar tarefas afins 17,98 6.490,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO Pavimentação de leitos de estradas, ruas e calçadas, utilizando areia ou terra e recobre com paralelepípedos ou blocos de concreto e serviços correlatos, como por ex. misturar massa e carregar blocos Trabalhos de manutenção corretiva de calçadas e estruturas semelhantes Preparo de superfícies mantendo as linhas retas e respeitando as definições de posicionamento Limpeza de excesso de obra quando necessário. Executar tarefas afins 6.490,78
18/07/2024 LIQUIDADO POR RENATO DALL AGNOL SECRETARIO DO PLANEJAMENTO 6.490,78
19/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9189/2024 MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 - 99106 6.490,78
TOTAL 6.490,78 6.490,78 6.490,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.