| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
| Número do empenho: | 9189 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 63 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 361.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO Pavimentação de leitos de estradas, ruas e calçadas, utilizando areia ou terra e recobre com paralelepípedos ou blocos de concreto e serviços correlatos, como por ex. misturar massa e carregar blocos Trabalhos de manutenção corretiva de calçadas e estruturas semelhantes Preparo de superfícies mantendo as linhas retas e respeitando as definições de posicionamento Limpeza de excesso de obra quando necessário. Executar tarefas afins | 17,98 | 6.490,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO Pavimentação de leitos de estradas, ruas e calçadas, utilizando areia ou terra e recobre com paralelepípedos ou blocos de concreto e serviços correlatos, como por ex. misturar massa e carregar blocos Trabalhos de manutenção corretiva de calçadas e estruturas semelhantes Preparo de superfícies mantendo as linhas retas e respeitando as definições de posicionamento Limpeza de excesso de obra quando necessário. Executar tarefas afins | 6.490,78 | ||
| 18/07/2024 | LIQUIDADO POR RENATO DALL AGNOL SECRETARIO DO PLANEJAMENTO | 6.490,78 | ||
| 19/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9189/2024 MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 - 99106 | 6.490,78 | ||
| TOTAL | 6.490,78 | 6.490,78 | 6.490,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
