Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9190 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇOS, TESTES, TROCA BATERIA |
32,20 |
64,40 |
| 1.00 |
SERVIÇO VISTORIA VEIUCULAR
Finalidade: MÃO DE OBRA DA FIAT TORO, IZV6B83. |
44,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
SERVIÇOS, TESTES, TROCA BATERIA SERVIÇO VISTORIA VEIUCULAR
Finalidade: MÃO DE OBRA DA FIAT TORO, IZV6B83. |
108,40 |
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| 25/07/2024 |
LIQUIDADO POR RICARDO GIOVENARDI SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
108,40 |
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| 07/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9190/2024
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
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86,12 |
| 07/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9190/2024 |
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|
22,28 |
| TOTAL |
108,40 |
108,40 |
108,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
07/08/2024 |
22,28 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,28 |
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