| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 9192 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAPEL A3 297X420MM, 75 G, BRANCO Finalidade: AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE FOLHA A3 297 X 420MM, BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS | 69,90 | 209,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | PAPEL A3 297X420MM, 75 G, BRANCO Finalidade: AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE FOLHA A3 297 X 420MM, BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS | 209,70 | ||
| 30/07/2024 | LUQUIDADO POR RENATO DALL AGNOL SECRETARIO DO PLANEJAMENTO | 209,70 | ||
| 02/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9192/2024 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 209,70 | ||
| TOTAL | 209,70 | 209,70 | 209,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
