Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9192 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PAPEL A3 297X420MM, 75 G, BRANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE FOLHA A3 297 X 420MM, BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS |
69,90 |
209,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
PAPEL A3 297X420MM, 75 G, BRANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 03 PACOTES DE FOLHA A3 297 X 420MM, BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS |
209,70 |
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| 30/07/2024 |
LUQUIDADO POR RENATO DALL AGNOL SECRETARIO DO PLANEJAMENTO |
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209,70 |
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| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9192/2024
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
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209,70 |
| TOTAL |
209,70 |
209,70 |
209,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
