Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9193 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
39 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
Chapa 5/16 dobra especial |
25,00 |
4.500,00 |
| 250.00 |
Chapa 1/4 6.30x1200 |
18,00 |
4.500,00 |
| 96.00 |
Chapa 1/4 dobra especial |
24,80 |
2.380,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
Chapa 5/16 dobra especial Chapa 1/4 6.30x1200 Chapa 1/4 dobra especial |
11.380,80 |
|
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| 31/07/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES SECRETARIO DA AGRICULTURA |
|
11.380,80 |
|
| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9193/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
|
|
11.380,80 |
| TOTAL |
11.380,80 |
11.380,80 |
11.380,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
