Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEGASUS ATACADISTA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9197 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Fita adesiva pp multiuso transparente corte fácil de alta adesão, transparente, tamanho 45mm x 100 metros, com validade não inferior a 12 meses |
4,27 |
85,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
Fita adesiva pp multiuso transparente corte fácil de alta adesão, transparente, tamanho 45mm x 100 metros, com validade não inferior a 12 meses |
85,40 |
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| 30/10/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
85,40 |
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| 01/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9197/2024
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 |
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|
85,40 |
| TOTAL |
85,40 |
85,40 |
85,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
