Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MB AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9218 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
104,20 |
208,40 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
35,10 |
35,10 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO
Finalidade: REALIZAÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DO CARRO FIAT CRONOS JBC5F54. |
126,27 |
126,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
COXIM AMORTECEDOR FILTRO AR CONDICIONADO PASTILHA FREIO
Finalidade: REALIZAÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DO CARRO FIAT CRONOS JBC5F54. |
369,77 |
|
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| 25/07/2024 |
LIQUIDADO POR SANDRO AIRES CERUTTI SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO |
|
369,77 |
|
| TOTAL |
369,77 |
369,77 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
369,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
