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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 922 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MELHORIAS NO TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 0,00 1.644,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 1.644,75
26/01/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2024 1.644,75
29/01/2024 Pagamento de Empenho 922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 687 1.644,75
TOTAL 1.644,75 1.644,75 1.644,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.