Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9228 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
SERVIÇO DIAG. DESMON E MONTAGEM |
44,00 |
396,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO VISTORIA VEICULAR
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL SPIN JAH6J29. |
44,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
SERVIÇO DIAG. DESMON E MONTAGEM SERVIÇO VISTORIA VEICULAR
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL SPIN JAH6J29. |
440,00 |
|
|
| 30/07/2024 |
LUQUIDADO POR LUCIANE LOCATELLI SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
|
440,00 |
|
| 07/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9228/2024
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
