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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9229 Data de lançamento: 19/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO TENSOR COMANDO 124,00 124,00
1.00 CORREIA COMANDO VALV. 81,00 81,00
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL 23,00 23,00
1.00 BOMBA DA AGUA 145,00 145,00
1.00 FILTRO ÓLEO MOTOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN JAH 6J29. 21,00 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2024 ROLAMENTO TENSOR COMANDO CORREIA COMANDO VALV. FILTRO COMBUSTÍVEL BOMBA DA AGUA FILTRO ÓLEO MOTOR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN JAH 6J29. 394,00
30/07/2024 LUIQUIDADO POR LUCIANE LOCATELLI ZANATTA ASSISTENTE SOCIAL 394,00
02/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9229/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 394,00
TOTAL 394,00 394,00 394,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.