Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9251 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMISSÃO DE EMOLUMENTOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO |
0,00 |
49,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
EMISSÃO DE EMOLUMENTOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO |
49,27 |
|
|
| 22/07/2024 |
EMISSÃO DE EMOLUMENTOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO |
|
49,27 |
|
| 26/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9251/2024
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
|
|
49,27 |
| TOTAL |
49,27 |
49,27 |
49,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
