| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 926 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL 70% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 0,00 | 297,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 297,06 | ||
| 26/01/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2024 | 297,06 | ||
| 06/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 926/2024 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - 52540 | 297,06 | ||
| TOTAL | 297,06 | 297,06 | 297,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
