Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9262 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
SACO DE LIXO - capacidade 100 litros, preto,medidas 75 x 90cm, espessura mínima 0,07cm,reforçado, pacotes com 100 unidades. |
21,00 |
10.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
SACO DE LIXO - capacidade 100 litros, preto,medidas 75 x 90cm, espessura mínima 0,07cm,reforçado, pacotes com 100 unidades. |
10.500,00 |
|
|
08/08/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
10.500,00 |
|
14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9262/2024
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 113270 |
|
|
10.500,00 |
TOTAL |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.