Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INJEPOWER RS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9269 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO COMPUTARIZADO |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: AMBULÂNCIA SPRINTER GAG 5J03, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO COMPUTARIZADO MÃO DE OBRA
Finalidade: AMBULÂNCIA SPRINTER GAG 5J03, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. |
770,00 |
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| 15/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
770,00 |
|
| 26/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9269/2024
INJEPOWER RS LTDA - 112055 |
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753,99 |
| 26/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9269/2024 |
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16,01 |
| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
26/08/2024 |
16,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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16,01 |
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