| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INJEPOWER RS LTDA |
| Número do empenho: | 9270 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | INJETORES COMPLETOS Finalidade: AMBULÃNCIA SPRINTER GAG 5J03, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. | 2.182,50 | 8.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | INJETORES COMPLETOS Finalidade: AMBULÃNCIA SPRINTER GAG 5J03, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. | 8.730,00 | ||
| 15/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 8.730,00 | ||
| 22/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9270/2024 INJEPOWER RS LTDA - 112055 | 8.730,00 | ||
| TOTAL | 8.730,00 | 8.730,00 | 8.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
