Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INJEPOWER RS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9270 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
INJETORES COMPLETOS
Finalidade: AMBULÃNCIA SPRINTER GAG 5J03, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. |
2.182,50 |
8.730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
INJETORES COMPLETOS
Finalidade: AMBULÃNCIA SPRINTER GAG 5J03, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. |
8.730,00 |
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| 15/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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8.730,00 |
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| 22/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9270/2024
INJEPOWER RS LTDA - 112055 |
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8.730,00 |
| TOTAL |
8.730,00 |
8.730,00 |
8.730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
