Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILDETE ANTUNES DE ARRUDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9280 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 DE JULHO/2024 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE.
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0,00 |
1.728,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 DE JULHO/2024 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE.
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1.728,00 |
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| 23/07/2024 |
03 DEIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 26 DE JULHO/2024 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE. |
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1.728,00 |
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| 23/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9280/2024
GILDETE ANTUNES DE ARRUDA - 93952 |
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1.728,00 |
| TOTAL |
1.728,00 |
1.728,00 |
1.728,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
