Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9287 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 150 X 2,5 MM - PACOTE COM 100
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO FREDERICO EM LUZ 2024. |
5,49 |
274,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
ABRAÇADEIRA NYLON 150 X 2,5 MM - PACOTE COM 100
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO FREDERICO EM LUZ 2024. |
274,50 |
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| 09/08/2024 |
CRISTIANE TRANQUILLO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO |
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274,50 |
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| 14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9287/2024
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 |
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274,50 |
| TOTAL |
274,50 |
274,50 |
274,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
