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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	9288	Data de lançamento:	23/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	FITAS REAGENTE SP/TESTE HGT - C/50	10,00	1.000,00
600.00	Água Destilada Flaconete 10ML	0,21	126,00
200.00	FITA MICROPOROSA 10 CMX4,5M	3,84	767,98
30.00	LANCETAS P/TESTE GLICEMIA - AUTOLANCETA 28G C/100	9,00	270,00
2000.00	TESTERAPIDOANTIGENODENGUE	5,20	10.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2024	FITAS REAGENTE SP/TESTE HGT - C/50 Água Destilada Flaconete 10ML FITA MICROPOROSA 10 CMX4,5M LANCETAS P/TESTE GLICEMIA - AUTOLANCETA 28G C/100 TESTERAPIDOANTIGENODENGUE	12.563,98
12/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		126,00
12/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		10.670,00
12/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.000,00
16/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9288/2024 - REF. AGOSTO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			11.796,00
10/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		767,98
27/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9288/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			767,98
TOTAL		12.563,98	12.563,98	12.563,98
SALDO A PAGAR				0,00