Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9308 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
PARQUE DE EXPOSIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-5033 DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES 07/2024 |
86,27 |
86,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-5033 DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES 07/2024 |
86,27 |
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23/07/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-5033 DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES 07/2024 |
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86,27 |
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02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9308/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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86,27 |
TOTAL |
86,27 |
86,27 |
86,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.