| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 9311 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-4930 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 07/2024 | 139,60 | 139,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-4930 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 07/2024 | 139,60 | ||
| 23/07/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-4930 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 07/2024 | 139,60 | ||
| 26/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9311/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 139,60 | ||
| 26/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9311/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 132,90 | ||
| 26/07/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9311/2024 | 6,70 | ||
| 26/07/2024 | ESQUECIDO DE RETER IRRF | -139,60 | ||
| TOTAL | 139,60 | 139,60 | 139,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 26/07/2024 | 6,70 | Lançada | |
| TOTAL | 6,70 |
