| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INCOTECH COMPANY LTDA |
| Número do empenho: | 9323 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Auto transformador de 100va entrada 220 saída 100w | 90,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | Auto transformador de 100va entrada 220 saída 100w | 450,00 | ||
| 26/07/2024 | LIQ EMPENHO | 450,00 | ||
| 26/07/2024 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -450,00 | ||
| 26/07/2024 | ERRO ELEMENTO DA DESPESA | -450,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
