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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INCOTECH COMPANY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9324 Data de lançamento: 23/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Auto transformador de 100va entrada 220 saída 100w 90,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2024 Auto transformador de 100va entrada 220 saída 100w 450,00
08/08/2024 LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 450,00
09/08/2024 LIQ EMPENHO 450,00
09/08/2024 ELEMENTO DA DESPESA EQUIVOCADO -450,00
09/08/2024 ESTORNO LIQ EMPENHO -450,00
09/08/2024 ERRO ELEMENTO DA DESPESA PELO SETORDE COMPRAS -450,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.