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Última atualização realizada em 28/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9329	Data de lançamento:	23/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Ferro de passar a vapor e a seco com função vapor extra para facilitar a remoção de vincos mais difíceis. Com base antiaderente, super deslizante e durável. Temperatura ajustável de acordo com o tipo	150,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2024	Ferro de passar a vapor e a seco com função vapor extra para facilitar a remoção de vincos mais difíceis. Com base antiaderente, super deslizante e durável. Temperatura ajustável de acordo com o tipo	300,00
TOTAL		300,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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