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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9329 Data de lançamento: 23/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Ferro de passar a vapor e a seco com função vapor extra para facilitar a remoção de vincos mais difíceis. Com base antiaderente, super deslizante e durável. Temperatura ajustável de acordo com o tipo 150,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2024 Ferro de passar a vapor e a seco com função vapor extra para facilitar a remoção de vincos mais difíceis. Com base antiaderente, super deslizante e durável. Temperatura ajustável de acordo com o tipo 300,00
TOTAL 300,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.