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Exercício: 2024
Nome do Credor: 54.858.724 HENRIQUE DE FREITAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9339	Data de lançamento:	23/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	34 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Chaleira elétrica revestimento inox, capacidade em volume de 02 litros, filtro anticalcário removível, desligamento automático: Jarra removível sem fio e base com porta fio: base gira 360°, botão para	70,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2024	Chaleira elétrica revestimento inox, capacidade em volume de 02 litros, filtro anticalcário removível, desligamento automático: Jarra removível sem fio e base com porta fio: base gira 360°, botão para	210,00
13/09/2024	LUCIANE LOCATELLI ZANTTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		210,00
27/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9339/2024 54.858.724 HENRIQUE DE FREITAS - 113057			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00