Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9360 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GUARITA DA BRIGADA MILITAR REFERENTE AO MES 07/2024 |
0,00 |
1.205,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GUARITA DA BRIGADA MILITAR REFERENTE AO MES 07/2024 |
1.205,25 |
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23/07/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GUARITA DA BRIGADA MILITAR REFERENTE AO MES 07/2024 |
|
1.205,25 |
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26/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9360/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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1.190,79 |
26/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9360/2024 |
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14,46 |
TOTAL |
1.205,25 |
1.205,25 |
1.205,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
26/07/2024 |
14,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,46 |
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