| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 9364 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO REFERENTE AO MES 07/2024 | 0,00 | 100,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO REFERENTE AO MES 07/2024 | 100,35 | ||
| 23/07/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO REFERENTE AO MES 07/2024 | 100,35 | ||
| 02/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9364/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 100,35 | ||
| TOTAL | 100,35 | 100,35 | 100,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
