Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9365 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA REFERENTE AO MES 07/2024 |
0,00 |
92,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA REFERENTE AO MES 07/2024 |
92,95 |
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| 23/07/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA REFERENTE AO MES 07/2024 |
|
92,95 |
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| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9365/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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92,95 |
| TOTAL |
92,95 |
92,95 |
92,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
