Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9381 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES 07/2024 |
0,00 |
1.033,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES 07/2024 |
1.033,79 |
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23/07/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES 07/2024 |
|
1.033,79 |
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30/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9381/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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1.021,39 |
30/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9381/2024 |
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12,40 |
TOTAL |
1.033,79 |
1.033,79 |
1.033,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
30/07/2024 |
12,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,40 |
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