Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9424 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FONTE UNIVERSAL DO HEXA ADV HENRY |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
LACRE INTERVENÇÃO TÉCNICA RELÓGIO PONTO 8X
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2024 |
FONTE UNIVERSAL DO HEXA ADV HENRY LACRE INTERVENÇÃO TÉCNICA RELÓGIO PONTO 8X
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO. |
290,00 |
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31/07/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL |
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290,00 |
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02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9424/2024
DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA - 142 |
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290,00 |
TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.