| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 9425 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NEUPRO/ROTIGOTINA 9MG (4MG/24H) C/ 30 ADESIVOS Finalidade: COMPRA DE MEDICAÇÃO OARA ALDA MARIA ZANATA. | 356,52 | 356,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | NEUPRO/ROTIGOTINA 9MG (4MG/24H) C/ 30 ADESIVOS Finalidade: COMPRA DE MEDICAÇÃO OARA ALDA MARIA ZANATA. | 356,52 | ||
| 08/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 356,52 | ||
| 12/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9425/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 | 352,24 | ||
| 12/08/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9425/2024 | 4,28 | ||
| TOTAL | 356,52 | 356,52 | 356,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/08/2024 | 4,28 | Lançada | |
| TOTAL | 4,28 |
