| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 9431 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTÁGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 | 13.466,85 | 13.466,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 | 13.466,85 | ||
| 24/07/2024 | FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 | 13.466,85 | ||
| 26/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9431/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 | 13.466,85 | ||
| TOTAL | 13.466,85 | 13.466,85 | 13.466,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
