Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9431 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTÁGIARIOS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 |
13.466,85 |
13.466,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 |
13.466,85 |
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24/07/2024 |
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 |
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13.466,85 |
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26/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9431/2024
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 |
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13.466,85 |
TOTAL |
13.466,85 |
13.466,85 |
13.466,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.