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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9436 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. 58,72 352,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. 352,29
31/07/2024 PAULO TIGGEMANN SECRETARIO DE OBRAS 352,29
07/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9436/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 352,29
TOTAL 352,29 352,29 352,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.