Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9441 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lona de Freio Traseira SW698 s10 |
500,00 |
500,00 |
| 4.00 |
Bucha de Mola Traseira 017480A s10 |
55,00 |
220,00 |
| 2.00 |
Amortecedor Dianteiro 84756 s10 |
890,00 |
1.780,00 |
| 2.00 |
Amortecedor Traseiro SP028OES s10 |
660,00 |
1.320,00 |
| 1.00 |
Mola Mestre Traseira NIS100.01 s10 |
790,00 |
790,00 |
| 1.00 |
Mola Terceira Traseira NIS100.03 s10 |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
Lona de Freio Traseira SW698 s10 Bucha de Mola Traseira 017480A s10 Amortecedor Dianteiro 84756 s10 Amortecedor Traseiro SP028OES s10 Mola Mestre Traseira NIS100.01 s10 Mola Terceira Traseira NIS100.03 s10 |
5.310,00 |
|
|
| 31/07/2024 |
PAULO TIGGEMANN SECRETARIO DE OBRAS |
|
5.310,00 |
|
| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9441/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
|
|
5.310,00 |
| TOTAL |
5.310,00 |
5.310,00 |
5.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
