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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9445 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lona de Freio Traseira SW698 s10 500,00 500,00
2.00 Bucha Estabilizador Dianteiro 94751376 s10 110,00 220,00
1.00 Tensor Correia Alternador 39383 s10 770,00 770,00
2.00 Terminal de Direção 335646 s10 120,00 240,00
2.00 Terminal Suspensao Dianteira 355646 s10 220,00 440,00
1.00 Cruzeta Cardam 21221347AC s10 159,00 159,00
1.00 Rolamento Cardam 52068049 s10 900,00 900,00
2.00 Rolamento Cubo Dianteiro ASH089K s10 300,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 Lona de Freio Traseira SW698 s10 Bucha Estabilizador Dianteiro 94751376 s10 Tensor Correia Alternador 39383 s10 Terminal de Direção 335646 s10 Terminal Suspensao Dianteira 355646 s10 Cruzeta Cardam 21221347AC s10 Rolamento Cardam 52068049 s10 Rolamento Cubo Dianteiro ASH089K s10 3.829,00
31/07/2024 PAULO ROBERTO TIGGEMANN SECRETARIO DE OBRAS 3.829,00
02/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9445/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 3.829,00
TOTAL 3.829,00 3.829,00 3.829,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.