Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9445 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lona de Freio Traseira SW698 s10 |
500,00 |
500,00 |
| 2.00 |
Bucha Estabilizador Dianteiro 94751376 s10 |
110,00 |
220,00 |
| 1.00 |
Tensor Correia Alternador 39383 s10 |
770,00 |
770,00 |
| 2.00 |
Terminal de Direção 335646 s10 |
120,00 |
240,00 |
| 2.00 |
Terminal Suspensao Dianteira 355646 s10 |
220,00 |
440,00 |
| 1.00 |
Cruzeta Cardam 21221347AC s10 |
159,00 |
159,00 |
| 1.00 |
Rolamento Cardam 52068049 s10 |
900,00 |
900,00 |
| 2.00 |
Rolamento Cubo Dianteiro ASH089K s10 |
300,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
Lona de Freio Traseira SW698 s10 Bucha Estabilizador Dianteiro 94751376 s10 Tensor Correia Alternador 39383 s10 Terminal de Direção 335646 s10 Terminal Suspensao Dianteira 355646 s10 Cruzeta Cardam 21221347AC s10 Rolamento Cardam 52068049 s10 Rolamento Cubo Dianteiro ASH089K s10 |
3.829,00 |
|
|
| TOTAL |
3.829,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.829,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
