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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9446	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL.	48,02	384,19
9.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL.	58,72	528,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL.	912,63
06/08/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		912,63
14/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9446/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			867,00
14/08/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9446/2024			45,63
TOTAL		912,63	912,63	912,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	14/08/2024	45,63		Lançada
TOTAL		45,63