Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9555 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 |
0,00 |
731,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 |
731,00 |
|
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| 24/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2024 |
|
731,00 |
|
| TOTAL |
731,00 |
731,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
731,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
