| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9609 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 | 0,00 | 1.395,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 | 1.395,74 | ||
| 24/07/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2024 | 1.395,74 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 9609/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 420 | 1.395,74 | ||
| TOTAL | 1.395,74 | 1.395,74 | 1.395,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
