Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9692 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 |
0,00 |
1.140,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 |
1.140,48 |
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24/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2024 |
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1.140,48 |
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25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 9692/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 912 |
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1.140,48 |
TOTAL |
1.140,48 |
1.140,48 |
1.140,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.