MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
PESSOAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024
0,00
8.607,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024
8.607,08
24/07/2024
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2024
8.607,08
24/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL
908,85
24/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL
1.168,88
25/07/2024
Pagamento de Empenho 9789/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 420
6.529,35
TOTAL
8.607,08
8.607,08
8.607,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO
24/07/2024
908,85
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO
