MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
PESSOAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024
0,00
377,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024
377,72
24/07/2024
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2024
377,72
24/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - 13o Salário Rescisão, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: SECRET.ASSIS.SOCIAL
172,57
25/07/2024
Pagamento de Empenho 9796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 420
205,15
TOTAL
377,72
377,72
377,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
