Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9830 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 |
0,00 |
837,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 |
837,10 |
|
|
24/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2024 |
|
837,10 |
|
13/08/2024 |
Pagamento de Empenho 9830/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 397 |
|
|
837,10 |
TOTAL |
837,10 |
837,10 |
837,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.