| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 9830 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 | 0,00 | 837,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 | 837,10 | ||
| 24/07/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2024 | 837,10 | ||
| 13/08/2024 | Pagamento de Empenho 9830/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 397 | 837,10 | ||
| TOTAL | 837,10 | 837,10 | 837,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
