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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9852 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Chuveiro elétrico, material: termoplástico, variações temperatura água: 4, acabamento:não aplicável, cor:branca, potência:4.400 w, tensão operação:220 v, características adicionais:capa isolante interna/contatos liga prata 46,53 93,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 Chuveiro elétrico, material: termoplástico, variações temperatura água: 4, acabamento:não aplicável, cor:branca, potência:4.400 w, tensão operação:220 v, características adicionais:capa isolante interna/contatos liga prata 93,06
06/08/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 93,06
08/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9852/2024 MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 93,06
TOTAL 93,06 93,06 93,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.