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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9857 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Terminal de Direção Ld T16415712A ford cargo medio 235,00 235,00
1.00 Terminal de Direção Le T16415711 ford cargo medio 235,00 235,00
1.00 Pino de Centro 335522 ford cargo medio 34,00 34,00
1.00 Porca Pino de Centro 335565 ford cargo medio 9,00 9,00
1.00 Cuica de Freio Dianteira BH1X2025CA ford cargo medio 715,00 715,00
1.00 Cuida de Freio Traseira BG4X2225DA ford cargo medio 775,00 775,00
1.00 Mola Segunda Traseira FO350.02P ford cargo medio 900,00 900,00
2.00 Grampo Mola Traseiro XC455705BA ford cargo medio 74,00 148,00
1.00 Lona de Freio Traseira BH1X2L361AA ford cargo pequeno 310,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 Terminal de Direção Ld T16415712A ford cargo medio Terminal de Direção Le T16415711 ford cargo medio Pino de Centro 335522 ford cargo medio Porca Pino de Centro 335565 ford cargo medio Cuica de Freio Dianteira BH1X2025CA ford cargo medio Cuida de Freio Traseira BG4X2225DA ford cargo medio Mola Segunda Traseira FO350.02P ford cargo medio Grampo Mola Traseiro XC455705BA ford cargo medio Lona de Freio Traseira BH1X2L361AA ford cargo pequeno 3.361,00
16/08/2024 PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA 3.361,00
23/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9857/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 3.361,00
TOTAL 3.361,00 3.361,00 3.361,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.