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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9876 Data de lançamento: 25/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL TNT 30x30 CMC / FENESTRA 1,88 56,40
10.00 CAMPOCIRÚRGICOESTÉRILTNT75x75CMC/FENESTRA 2,95 29,50
300.00 Dimenidrinato+Piridoxina+Glicose+Frutoseinj.10ml 8,45 2.535,00
30.00 EQUIPOINFUSÃOINTRAFIXCOMPACTAIRIL(B.BRAUN)-BBraun 37,01 1.110,30
10.00 EXTENSORPLÁSTICOC/ROSCAP/ARCOMPRIMIDO1,5M 11,74 117,40
100.00 FITA MICROPOROSA 10CMX4,5M 3,84 383,99
1.00 SELADORA HOSPITALAR COM PEDAL 35cm DESELAGEM 629,96 629,96
2.00 SENSOR DE SpO²AD/PEDCOMPATÍVELC/CREATIVEK12 319,00 638,00
50.00 TESTE RAPIDO ANTIGENO DENGUE(NS1) 5,20 260,00
125.00 TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO C/SWAB NASOFARINGE 2,88 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2024 CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL TNT 30x30 CMC / FENESTRA CAMPOCIRÚRGICOESTÉRILTNT75x75CMC/FENESTRA Dimenidrinato+Piridoxina+Glicose+Frutoseinj.10ml EQUIPOINFUSÃOINTRAFIXCOMPACTAIRIL(B.BRAUN)-BBraun EXTENSORPLÁSTICOC/ROSCAP/ARCOMPRIMIDO1,5M FITA MICROPOROSA 10CMX4,5M SELADORA HOSPITALAR COM PEDAL 35cm DESELAGEM SENSOR DE SpO²AD/PEDCOMPATÍVELC/CREATIVEK12 TESTE RAPIDO ANTIGENO DENGUE(NS1) TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO C/SWAB NASOFARINGE 6.120,55
14/08/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 2.535,00
14/08/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 620,00
15/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9876/2024 - REF. AGOSTO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 3.155,00
30/08/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 629,96
05/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9876/2024 - REF. AGOSTO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 629,96
06/09/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 383,99
06/09/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 1.110,30
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9876/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.494,29
16/09/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 117,40
25/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9876/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 117,40
08/10/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 85,90
10/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9876/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 85,90
TOTAL 6.120,55 5.482,55 5.482,55
SALDO A PAGAR 638,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.